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企業戰略
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           2015-2017年發展戰略規劃綱要

    一、 背景

    (一)公司基本情況

    合肥廬陽國有資產投資控股集團有限公司(簡稱廬陽國投集團)成立于200711月,是一家以國有資產經營與管理、城市基礎設施和基礎產業及公益性項目投融資、房地產開發為主,多元化發展的國有全資公司。是經廬陽區人民政府批準,由廬陽區國資委出資授權的具有獨立法人資格的國有大型企業,集團公司注冊資本1億元人民幣。

    2010年12月,廬陽國投集團重新調整構建,成功整合合肥市廬陽工貿投資控股有限公司、合肥市廬陽商業控股有限公司及合肥市廬陽房地產開發公司。通過現有資源整合,實現資產價值最大化,提高核心競爭力,促進企業做大做強。目前,集團下轄全資、參股企業共計11家,其中全資子公司5家:合肥廬陽國有資產經營有限公司、合肥市廬陽房地產開發公司、合肥中菜市商業運營有限公司、合肥綠州國際旅行社、安徽廬泰保安服務有限公司;參股企業6家:合肥百大、馬鋼股份、興泰擔保、興泰小貸、時雨小貸、合肥中小擔保公司。

    截至2014年底,集團公司總資產已達19.7 億元,凈資產 14.7億元。

    (二)集團發展現狀分析

    1、發展的機遇

    (1)政策疊加黃金期。國家長江經濟帶戰略重大決策的實施,使得頭頂合蕪蚌自主創新綜合實驗區、皖江城市帶承接產業轉移示范區等多項桂冠的合肥,再度成為全新戰略高地。作為長三角世界級城市群副中心、經濟開放的新高地、滬寧合主軸帶的新軸線,合肥將步入快速發展的黃金時代,也將迎來新的發展機遇。這也將給廬陽國投集團帶來更大的市場需求、投資機會和合作空間。

    (2)拉高標桿新機遇。廬陽作為合肥中心城區,肩負著打造全省首善之區和輻射源的光榮使命,將重點發展現代服務業和新型業態,必將在資源、要素、載體、業態上進一步騰籠換鳥、筑巢引鳳,拓展發展空間,國投集團作為區國資委旗下唯一國資公司和資本運營單位,理應在打造融資主平臺、發展經濟新載體、勇當城建生力軍上有所作為、廣有發展。

    3)國企改革增活力。十八屆三中全會后,全面深化國企改革呈現出如火如荼的態勢,為國投自身加快管理創新、發展模式創新、完善現代企業制度、深化內部改革提供了絕佳的時機,國投集團將借勢推進“轉方式、調結構、強機制”的改革模式,加快空間拓展和戰略升級,努力開創國投產業的全新格局,實現國有資產保值增值。

    (4)資本積累強基礎。集團通過重組、兼并90多家企業,同時不斷接收鄉鎮、街道及學校的新資產,國有資產體量得到不斷壯大。資產范圍廣、地段優,區位優勢明顯,利于更好地招租招商,挖掘資源潛力、優化資源結構,力求實現國資價值的最大化。

    2、面臨的挑戰

    (1)自有資產配置效率不高。目前,集團自有經營性資產共計163處,建筑面積約27.3萬㎡, 2014年租金5693. 5萬元。代管資產共計255處,建筑面積約17.38萬, 2014年租金7745.04萬元。按照每年每平方租金相比,代管資產的租金是自有資產的2.1倍,差距很大。原因是自有資產中

    老舊倉庫、廠房所占比例較大,還有部分房中房、店中店,造成資產使用率、周轉率不高。另外,自有資產分別來自于我區93家改制企業,房產分布過于分散,管理成本過高,對于潛在的經營風險(如消防安全隱患)也難以很好地把控;代管房產產權與經營權分隔管理,無法起到有效充實企業資本量的作用,難以實現國有資產的優化配置。集團急需通過對無效、低效資產的置換,實現資產優化配置,不斷提升資產配置效率。

    (2)房產開發業務后勁不足。由于歷史原因以及管理上的缺失,房地產開發過程中合同履行緩慢、開發項目進展遲緩等問題較為突出。目前房產開發業務只有原有的柳林苑二期及廬陽佳苑D組團兩個在建項目,項目開發上暫無新突破。又因土地儲備量嚴重匱乏,企業的下一步發展進程受到阻礙。集團需要轉變觀念,調整方向,利用現有土地資源,因地制宜地打造各種特色和亮點工程。

    (3)融資投資水平總體不高。目前集團投資興泰小額貸款公司2016萬元、興泰融資擔保公司、中小企業融資擔保公司各1000萬元、廬陽時雨小貸公司1750萬元,因政策原因,回報率較低。集團融資主要來源于以資產抵押銀行貸款,投融資手段有限,財務成本較高,無法充分發揮區域投融資平臺作用。集團需積極拓展金融業務,適時成立控股的小貸、擔保及產業基金,解決區域內中小型企業融資需求,拓寬集團融資渠道,降低融資成本。

    (4)現代企業制度不夠健全。按照相關文件要求,原集團的董事會、監事會、經理層成員因身份所限均已免職,集團現缺乏權責清晰、運轉協調、制衡有效的治理體系,不利于企業市場化運作。隨著國資國企改革的全面深化,集團將不斷推進現代企業制度建設,建立和完善集團制度體系。

    (5)發展急需人才日趨匱乏。集團現管理各類人員1088人,其中在崗人員166人,占總人數的15%,大量的離退休及特群人員需保障服務,承擔著大量的社會服務工作,耗費巨大的精力。集團在崗人員主要為原改制企業留守人員,年齡偏大,且文化程度較低。50歲及以上的員工占53.3%,40歲及以下的員工占21%;本科及以上的僅占15.5%,高中及以下的占38.7%;有中級職稱及以上的占18.6%。未來5年內,在崗職工將有32人面臨退休,人員結構老化,人才儲備呈現青黃不接的態勢。同時,經營管理類專業人才、產權經營和資本運作類人才嚴重匱乏,隨著集團新領域業務的開發,人才結構已難滿足專業化、知識化、年輕化的需求,集團需進一步完善人才引進及培養機制。

    二、發展目標與戰略

    未來數年是合肥市建設長江三角世界級城市群副中心,提升合肥都市區國際化水平的關鍵時期,這將賦予集團更高層面的戰略定位。集團將以“生態優先、效益為重、創新引領、資產為本”的總指導原則,“新起點、高標準、趕超先”的發展勢頭,搶占先機,贏取未來,開創集團發展嶄新局面。預計經過三年的努力,國投集團將開創出獨具特色的“廬陽模式”。

    (一) 發展目標

    至2017年末,集團資產總額力爭超過30億元,比2014年增長 0.5 倍多;凈資產達到25億元,比2014年增長0.7倍多;力爭實現利潤總額近3億元。

    國投集團2015-2017年度發展目標

    單位:億元

       項目

    年份

    資產總額

    凈資產

    上繳   稅收

    利潤總額

    (含上繳財政凈收入)

    2014年

    19.7

    14.7

    0.4

    1.2(0.57)

    2015年

    22

    16

    0.5

    1.5(0.6)

    2016年

    25

    18

    0.6

    2.0(0.7)

    2017年

    30

    25

    0.7

    3.0(1.0)

    (二) 發展戰略

    圍繞集團發展目標,重點實施“2465戰略,即:

    構建2大平臺:投融資平臺、資產運營平臺。

    發展4大業務:資產租賃為核心,房產開發為支撐,生態旅游為拓展,特色農業為延伸。

    打造6大板塊:國資運營、地產開發、生態旅游、金融拓展、商業運營、特色農業。

    實施5大改革:機構大部制、歷史大分離、資金大統籌、項目大突破、人才大引進。

    三、 戰略實施計劃

    (一) 構建兩大平臺

    1、投融資平臺

    以成立小貸公司、擔保公司、產業基金及金融創新業務為核心,打造國投金融服務平臺,切實解決中小企業擔保難、融資難等問題,推動區域創新型中小企業發展,進一步深化國資國企改革,改善企業金融市場環境,促進產業結構優化升級。

    堅持小貸、擔保業務和資金營運、投資、理財等業務共同發展的多元化經營策略,構建公司新型盈利模式和利潤增長點,初步預測2015年計劃投資2.8億元,在三年內,將投資8億元,營業收入將達10億元,擔保投資、資金營運收入達到全部營業收入的30%以上,融資規模將達5億元。

    2、資產運營平臺

    以資本管理為紐帶,將區域內經營性資產統一納入資產運營平臺進行管理,增加資本量,通過統籌管理和市場化運作,積極打造一流國資運營平臺。加大對國有資產處置、租賃等行為的管理,通過資產信息平臺,及時登記臺賬、錄入資產管理信息系統,做到“應收盡收、應租盡租、應繳盡繳”。

    (二) 發展四大業務

    1、資產租賃規范化

    國有資產是國家的“家底”。為提高國有資產招租效率,積極創新國有資產招租思路,實施所有資產招租通過招投標中心,對國有資產招租中的招租信息發布、競價報名、競價招租等具體工作實施陽光化操作,使國有資產租賃業務開展更加網絡化、公開化、規范化。從程序上有效杜絕了國有資產租賃中擅自出租、租金低廉、以租代賣等不規范行為,切實維護了企業國有資產價值和權益。

    2、房地產發展新格局

    “以項目促發展,以發展促改革“,大力推進在建工程項目(佳苑D組團、柳林苑二期工程),力爭在2016年底竣工交付使用。在此基礎上,進一步以區民生工程、公益事業和基礎設施建設為導向,深挖集團現有資源,積極謀劃參與舊城改造、工業地塊升級打造、商業地產等領域,突破現有房地產業務發展局限。

    3、生態旅游開發增亮點

    集團公司擬出資1000萬元成立生態旅游開發公司,負責全區生態旅游開發工作,進一步加大生態旅游開發力度,全面提升全區生態旅游品質。根據區省級濕地公園建設工作指揮部部署以及三十崗鄉、大楊鎮的整體規劃,充分挖掘我區地方特色和自然人文特征,打造生態旅游項目,促進生態與經濟協調發展,加強區域旅游投資力度,推動旅游品牌建設,延伸旅游服務產業鏈,提升全區旅游品質。

    4.特色農業發展創品牌

    集團公司擬整合全區可利用土地資源,大力發展綠色無公害農業,引入一批知名綠色農業品牌企業,以合作經營、參股等方式,配合生態旅游項目發展,著力打造一系列具有區域代表性的特色農產品品牌,提升生態旅游項目附加值,以品牌促效益,以效益促發展,開創全區特色農業產業化、品牌化、市場化發展新局面。

    (三)發展六大板塊

    1、 國資運營板塊

    (1)發展思路

    圍繞全區現存國有經營性資產,進行統籌、歸集、管理,保障國有資產的保值增值,以資本運營、資本盤活、資源優化配置為主線,夯實資產管理主體板塊。

    (2)發展目標

    預計2017年底,國有資產房產收入 2億元,房租收繳率達95%。

    (3)發展舉措

    ——完善資產信息。對自有國有資產和代管資產逐一進行梳理完善,根據資產的現狀、面積、位置等情況進行登記并分類,建立“一戶一檔”。利用資產營運平臺,建立信息庫,將經營性資產基本信息、租賃情況等納入統管。建立資產項目冊,以圖文并舉的形式裝訂成冊,實現所管資產應管盡管,避免疏漏。

    ——實施分類管理。堅持開放性、市場化的原則,加大對資產的統籌運作。對國有經營性資產調查摸底、分門別類,統一維護、及時租賃,做到應租盡租,不斷提高資產出租率、利用率;對連片資產進行整合、包裝、推廣,形成自有特色品牌,實現資產規模效益最大化,不斷提升資產附加經濟效益。

    ——加大資產置換。對于零星、偏遠、難以管理的資產,適度合理處置,以小變大、以舊換新。按照“處置一批、打造一批、置換一批”的原則,根據資金及現有優良資產狀況,購置一些優良資產,以資產置換實現規模擴張,擴充資產總量,保證國有資產總量穩中有升,資產受益率逐步提高。

    2、 地產開發板塊

    (1)發展思路

    逐步調整地產開發方向,從一般性競爭性領域有序退出,在完成在建佳苑D組團、柳林苑二期項目后,下一步以區民生工程、公益事業和基礎設施建設為導向,結合自有資源,拓展新型開發業態,籌劃建立城市商務綜合體及特色街區。

    (2)發展目標

    預計至2017年末,累計將實現房產開發項目投資約6億元,2017年實現利潤總額4億元。

    (3)發展舉措

    ——加速現有地塊升級。結合現有土地資源,進行工業用地升級打造。重點對原金屬公司、五金二廠、阜陽北路倉庫地塊進行升級打造,引導房開公司參與舊城改造;嘗試工業廠房、物流倉庫和工業研發樓宇的開發建設,逐步涉足商業地產。

    ——著力打造特色街區。積極承擔政府項目,在加大對停車場、菜市場、市政公園等項目投入的基礎上,依據現有資產分布情況,配合區商務部門和鄉鎮街道,做好對藕塘村別墅群、城隍廟西北區樓宇等項目的包裝策劃,因地制宜,開發特色街區,做出亮點,建成精品。

    3、生態旅游版塊

    (1)發展思路

    結合國企自身優勢資源和區域發展戰略,適時成立生態旅游公司,從事全區生態旅游開發工作,挖掘我區地方特色和自然人文特征,努力開拓廬陽區域旅游新亮點,加快推進生態旅游產業發展。

    (2)發展目標

    力爭2015年底,廬陽國家濕地公園將掛牌向游客開放;力爭2017年底,三十崗鄉風景區游客流量累計將達到500萬人次,年收入突破400萬元。

    (3)發展舉措

    ——整合旅游資源。結合國企自身優勢資源和區域發展戰略,有效整合現有資源,開拓發展新領域。依托“三國遺址公園”、藝術家村、明教寺、李府等景點,綜合規劃區域旅游景點,使點、線、面有機串聯,形成立體生動的旅游景點群,有效推進區域生態旅游建設規;。

    ——加快濕地啟動。按照區省級濕地公園建設工作指揮部部署,結合我區三十崗鄉、大楊鎮、市政園林局、農林水務局等總體規劃和專項規劃,加大對生態旅游產業基礎性投資,完善配套設施建設,全面推進濕地公園項目,打造養生水源地、慢城三十崗”的知名旅游勝地,推動區域旅游品牌建設進程,力爭創建在全國乃至世界為之矚目的新型生態旅游項目。

    ——興建集散中心。結合全區旅游產業,在三十崗鄉興建旅游集散中心,擬于2015年4月投入使用,提供食、住、行、游、娛、購為一體的旅游項目,延伸旅游服務產業鏈條。

    4、金融創新板塊

        (1)發展思路

    以全區經濟體制改革為契機,國投集團將優化國企產業結構,探索新型金融業態,開拓多元化發展模式,探尋提高國有資本使用效率、國有企業運營效率的新途徑,切實解決我區中小企業擔保難、融資難等問題,促進區域經濟發展。

    (2)發展目標

    預計2017年末,集團公司實現利潤總額超1000萬元,具體各年度分解目標如下:

    項目

    2015年

    2016年

    2017年

    營業收入

    1440

    1728

    2074

    營業利潤

    940

    1134

    1369

                                        (單位:萬元)

    (3具體措施

    ——加快資本循環。充分利用集團自持房產,開展商業融資,以資產換資金,以資金變資本,提高資源配置效率和專業化水平,進一步放大國有資本的杠桿作用,做大做強國有經濟。

    ——參與投資參股。充分利用資本市場融資,通過參股、投資、吸收等方式,促進國有資本向優勢、支柱、特色產業和新產業集中。對現有不良股權進行變現處置,對類金融新行業增資擴股,擴大國有資本受益。

    ——成立類金融企業。做好市場調研工作,加大投融資平臺的建設,適時建立廬陽類金融企業,放大國企資本帶動力,推動資本良性運營。積極推進與省國資委旗下安徽安振產業投資集團的合作,適時成立產業基金,實現雙贏。

    ——拓寬資本合作。轉變合作思維,拓寬資本合作渠道,重視與民營資本的合作,逐步開展與民營資本集合體、商協會的多領域合作,借助民營資本靈活多變的運營方式,依托商協會優質社會資源,盤活國有資本,為國有經濟發展注入新生活力。

    5、商業運營板塊

    (1)發展思路

    為推進“菜籃子工程”,改善市容環境,加強文明城區創建工作,根據集團公司管理和發展的需要,適時成立商業運營公司,加強對區屬范圍內的菜市場(中菜市、雙崗菜場)商業、物業的管理與運營。結合區域產業布局,挖掘存量,盤活資源,探索招商引企新途徑。

    (2)發展目標

    預計截至2017年末,商業運營收入總額為1億元 ,年凈利潤2000萬元。

    (3)發展舉措

    ——成立商業運營公司。統籌商業、物業,建立一支優秀的商業運營團隊,加強對區屬范圍內的菜市場(中菜市、義井路農貿市場)、紫桐公園商業、原46中停車場等項目的統一管理與運營。利用專業的商業運營團隊,加強運營管理與市場開拓,實現社會效應和經濟效益同步發展的雙贏局面。

    ——加強電子商務服務。引入科技創新,提升電子商務服務水平,加強市場專業化、規范化管理。擬在中菜市開通金融IC卡支付,搭建產銷一體的電子商務交易服務平臺,促使菜場經營行為智能化,便民服務科技化。

    6.特色農業板塊

    (1)發展思路

    為配合生態旅游項目的開拓,集團公司擬整合全區可利用土地資源,與知名綠色無公害農業企業深入合作,成立特色農產品超市,推出一系列獨具地域特色的綠色、健康、無污染的農產品,精包裝、重品牌,全面提升生態旅游產品附加值。

    (2)發展目標

    預計截至2017年末,集團公司注冊3-5個自有特色農業品牌,運營收入總額為 1億元,實現凈利潤1000萬元。

    (3)發展舉措

    ——規劃特色市集。結合三十崗鄉總體旅游規劃,結合周邊特色景點,定期籌辦主題鮮明的農業市集,如“有機蔬果市集“等。

    ——打造有機品牌。集團擬成立特色農業運營公司,與轄內菜場運營公司合作,依托知名綠色農產品企業的運營優勢,打造一系列自有無公害有機農產品品牌,提升特色農產品經濟效益,助推國有資本跨領域做大做強。

    ——發揮農業牽引。以佳誠農業項目為載體,統籌區域內農業土地規劃,推動規;N植、產業化發展、品牌化運作。

    (四)推進五大改革。

    1、推進大部制改革。推行集團公司和各子公司大部制改革,將集團公司和各子公司的行政人事、財務、綜合管理、黨的建設職能合并,形成職能部門相對統籌管理的格局,便于集中管理;使國資經營、地產開發等業務部門相對獨立,實現專業化管理。職能部門相對統籌、業務部門相對獨立的管理模式,將有助于實現扁平化、專業化、信息化、網格化管理的格局。

    2、成立企業服務中心。將原改制企業留下的各類人員配套服務、拆遷以及歷史遺留問題進行統籌管理,做到將社會責任管理和經營管理相對分離,優化企業內部經營環境,促進企業健康快速成長。

    3、實現財務集中管理。成立會計核算中心,建立集團資金歸集制度,統一結算、統一調度。各子公司資金定期歸集至集團公司總賬戶,加大集團財務現金流量,有效整合現有資金,發揮資本整體監管效用。

    4、實現項目大突破。在做實、做強國有資產主營業務的基礎上,抓住新的發展機遇, 以生態旅游、類金融、工業地塊升級改造等項目的重大突破,實現轉型大跨越,促進集團經濟建設的可持續性發展。

    5、推進人才隊伍建設。實施人才戰略,緩解和消除公司發展的人才“瓶頸”。針對現有工作人員多為改制時轉崗而來,無法適應當前企業發展需要的現狀,招賢納才,暢通項目專業崗位和優秀人才引進、選聘渠道,建立有效的人才引進機制和培養機制,全力構建一支精業務、會管理、懂技術、善經營的人才團隊,以人才建設推進集團跨越式大發展。

    四、戰略規劃實施保障

    (一)加強組織領導。為保證規劃順利實施,集團已成立6大板塊實施小組,負責前期規劃的制定、實地考察、方案實施等,確保各小組根據任務要求,各司其職,各負其責,加強協同配合。

    (二)嚴格跟蹤督查。對規劃中提出的各項任務和發展指標,結合集團實際和外部經濟環境變化情況,逐項目、逐年度進行細化分解。加強對規劃實施的跟蹤督查,成立督查小組,按年度確定督查重點,按季度確認督查進度,按月度確保督查落實,形成全方位、多角度的立體督查機制,緊緊圍繞規劃實施中的重難點問題進行專項督查,切實推進規劃項目的實施,力爭保質保量地完成各項發展指標。

    (三)加大力量投入。圍繞規劃發展目標,加大資金投入及科技引進的力度。邀請經濟先發地區專業發展規劃團隊前來指導,對集團發展規劃方案的可行性、科學性、前瞻性進行綜合評估,為方案的實施注入全新的知識力量。

    (四)推進依法治企。在國有資本經營預決算、國有資產處置、租賃、投資等重大問題上,堅持法治思維,依法辦事,引入法律專家論證、陽光操作等機制。建立專門的法律顧問機構,引入法學專業人才,保障企業行為合法化、規范化、科學化。

    (五)適時論證調整。當前,中國經濟正處于下行壓力加大的關鍵時期,集團將把握穩增長、促改革、調結構的經濟發展脈搏,結合國有企業發展實際,精準評估,反復論證,適時調整規劃指標中存在的問題,充分保持規劃的科學性、指導性、前瞻性,避免規劃不當而產生的各種風險。

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